Как провести документ Закрытие месяца в программе 1С: Бухгалтерия 8

При проведении документа ЗакрытиеМесяца в конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 8.2» может возникнуть ситуация, когда закрытие месяца не происходит, процедура закрытия месяца, останавливается и на экране появляется надпись об ошибке «Последовательность проведения документов нарушена». Возникает вопрос, что делать, закрывать месяц нужно, но как это сделать не понятно. При выполнении контроля последовательности проведения документов ошибки не возникает.

Для решения вопроса нужно выполнить следующие несложные операции:

1. Запомнить какие разделы в документе ЗакрытияМесяца не помечены зелеными галочками, те. какие разделы учета не закрыты.

2. Отрыть регистр сведений «Неактуальные данные о закрытии месяца» и удалить из него записи соответствующие не проведенным разделам учета, за проблемные периоды

Все в порядке! Можете выполнять закрытие месяца! Месяц будет закрыт!

Инструкция по закрытию месяца в 1С: Комплексная автоматизация

Как показала практика, инструкции по закрытию месяца есть только для БП, а для КА и УПП нет. Я решил исправить эту ситуацию. Ниже представлена небольшая инструкция для КА с указанием некоторых нюансов, довольно критичных для корректного закрытия месяца. Инструкция для РАУЗ, не для партионного учета. Чуть позже я сделаю небольшую статью с указанием некоторых ошибок и методов их поиска типовыми средствами. Ну а пока сама инструкция.

1. Проверить, что все документы получены и больше никаких документов поступления или реализации за месяц вводиться не будут;

2. Проверка счета 10 и субсчетов на ошибки. Открываем ОСВ и:

2.1. Не должно бытьотрицательных остатков или пустой аналитики (в ОСВ есть пустые строки субконто).Это означает, что ошиблись при введении документов;

2.2. Если есть суммовой остаток при отсутствии количественного остатка, значит были получены задним числом доп.расходы и документы по реализации нужно перепровести.

3. Аналогично проверяем сч. 20, 25, 26 и 41.

4. Сверка БУ и регистра накопления "Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет)". ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЭТАП. После того, как на затратных счетах нас все устраивает, необходимо провести сверку БУ и регистра по учету затрат. Один из последних этапов «Закрытия месяца», а именно расчет себестоимости использует данные не БУ, а регистра накопления «Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет)». Поэтому если какие-то затраты бухгалтерия заводила или списывала вручную через документ «Операция» или "Корректировка регистров", расчет будет неверен. Для сверки открываем «Отчеты»,«Расширенная аналитика учета», затем «Ведомость по учету затрат». Все данные ведомости должны до копейки совпадать с БУ, если нет, то необходимо выяснить причину и исправить.

5. Проверить обороты по сч.60.31 и 60.32. Если используются договоры с аналитикой по заказам, то из-за не указанного или неверного заказа обороты будут некорректны.

6. Проверяем обороты по сч.51.

7. Восстановление последовательностей по расчетам. ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЭТАП. Из процедуры «Закрытие месяца» открыть ее нельзя. Открываем через интерфейс «Заведующий учетом», затем «Регламентные операции», затем «Восстановление последовательности расчетов» (либо интерфейс «Полный», затем «Обработки»).Данная обработка перепроводит все документы по поступлению и реализации товаров(в том числе и платежные поручения), ДОПИСЫВАЕТ НОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ по учету курсовых и суммовых разниц в документы, и создает документы «Переоценка валютных остатков». Период, за который необходимо перепровести документы,обработка определяет сама, любое перепроведение документов сбрасывает стартовую точку к моменту перепроведения. Если период нас не устраивает, то есть хорошая обработка, которая все поправит (http://infostart.ru/public/125262/).

Еще раз, практически все проводки по учету валютных остатков делает именно эта обработка, все движения ДОПИСЫВАЮТСЯ к существующим документам и при обычном перепроведении документа они ИСЧЕЗНУТ. Поэтому перепроведение документов после восстановления последовательностей расчетов может сбить данные и точно собьет период, следовательно оно очень нежелательно. После в процедуре «Закрытие месяца» отмечаем позиции «Восстановление поприобретению» и «Восстановление по реализации» как выполненные.

8. Начисляем амортизацию ОС из процедуры «Закрытие месяца», т.е. заходим в этап и нажимаем «Создать документы». Отмечаем как выполненную.

9. Погашаем стоимость спецодежды из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

10. Рассчитываем расходы по страхованию из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

11. Начисляем амортизацию НМА из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

12. Списываем РБП из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

13. Переоцениваем валютные остатки из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

14. Начисляем зарплату из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

15. Выполним нормирование расходов из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

16. Проводим расчет себестоимости по УУ из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

17. Проводим расчет себестоимости по БУ и НУ из процедуры «Закрытие месяца».

17.1. Расчет себестоимости закроет только расходы номенклатурных групп, по которым были реализации;

17.2. Если задним числом в пределах месяца были приняты расходы по реализации или приобретению,но не были списаны автоматически, то расчет их спишет;

17.3. Если реализация была в предыдущем месяце, а расходы приняты в текущем, то расчет их не спишет,нужно сделать все вручную;

17.4. Нематериальные затраты, которые расчет не списал, можно списать с помощью документа «Корректировка прочих затрат»;

17.5. После доработки документа «Корректировка прочих затрат» он может списывать и материальные затраты, но с некоторыми нюансами;

17.6. Проверяем с помощью ОСВ сч.10, 20, 25, 26 и 41 на отрицательные остатки. После проверяем регистр "Учет затрат" на отрицательные остатки.

17.7. Отмечаем этап как выполненный.

18. Определяем финансовый результат из процедуры «Закрытие месяца». Открываем документ и проверяем правильность результатов с помощью отчета «Расчет по налогу на прибыль». Отмечаем как выполненную.

19. Проводим расчеты по налогу на прибыль из процедуры «Закрытие месяца». Открываем документ и проверяем правильность начисления ОНО и ОНА с помощью отчета «Постоянные и временные разницы». Отмечаем как выполненную.

20. Проверяем результат с помощью отчета «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль».

21. Если все нормально, то достаем шампанское и с чувством выполненного долга идем домой!

Если все настройки сделаны верно, документы введены корректно и никто шаловливыми ручками ничего не трогал, то все корректно само собой закрывается.

Статья не компетентного специалиста. С такими "советами" только увеличится время закрытия периода

Цитата:
"Инструкция для РАУЗ "

нет включить партионный учет в КА можно, но это делается через Ж. А если включите его тогда не идет и речи о закрытии месяца.

Цитата:
"2. Проверка счета 10 и субсчетов на ошибки. Открываем ОСВ "

обращение к ОСВ это полный итог когда нужно глянуть какой фин.результат.

Цитата:
" Для сверки открываем «Отчеты»,«Расширенная аналитика учета», затем «Ведомость по учету затрат». "

вот основные отчеты проверочные. Только мини нужна научится работать)))

Аналогично с контрагентами ОСВ смотреть бесмысленно, т.к. если в договоре указали "По заказа" на счетам ничего не увидишь.

Цитата:
" После доработки документа «Корректировка прочих затрат» он может списывать и материальные затраты, "

а доработка причем, круто отправить бухгалтера в конфигуратор)))

Мда нет слов от сочинителей.

БОЛЬШОЙ МИНУС источнику, испортились модератеры на ресурсе, пропускающие такую лажу.

в УПП и КА есть класная штука Бизнес процесс "Закрытие месяца", его можно не запускать а просто подглядывать последовательность по закрытию месяца.

Закрытие периода (месяца) в 1С

За отчетный период в вашей базе данных могут возникнуть разные неприятности с остатками: минус по товарной позиции, пересортица, излишки и т.д. Все это возникает из-за разницы фактического и документального учета, или попросту говоря ошибок. Как обнаружить и что делать с возникшими ошибками (неточностями) в базе данных? Если вы уверены, что масштабы расхождений незначительны, можно прибегунть к ручному поиску и корректировке. Для поиска подойдет отчет «Ведомость по товарам на складах», для устранения ошибок можно воспользоваться складскими документами «Списание товара», «Оприходование товара». Ведомость при этом можно настроить специально для поиска минусов. Можно вывести в отчет отрицательный конечный остаток, а можно сформировать полное движение документов, называемое в 1С «Документ-движения регистратор » и с помощью универсального поиска (комбинация клавиш «Ctrl+F») поочередно найти вот такие знаки «-». Последний способ более длителен, но и более полезен, т.к. находит не только товарный минус. а и документ образовавший минус.

Если масштабы фактических и документальных расхождений значительны, рекомендуется провести инвентаризацию ТМЦ.

Проверка первичных документов внесенных в базу данных

На момент закрытия периода в базу данных 1С должны быть внесены все первичные документы, произведена сверка с поставщиками и покупателями. Из-за того что может быть не введен или отменено проведение, например, документа поступления могут быть обнаружены отрицательные остатки, что приведет к неправильному списанию партий. Другими словами возникает ситуация «Продали товар, которого нет на остатках»

Данная операция необходима для восстановления последовательностей учета. Операцию настоятельно рекомендуется проводить потому что:
А) при проведении документов в окне сообщений появятся сноски на ошибки
Б) часто бывает, что в течение учетного периода в базе данных меняется дата первичного документа, документы удаляются, вносятся новые задним числом и т.д. Так вот перепроведение документов отчетного периода восстанавливает хронологию списания партий.

Подведение итогов, сверка

Закрытие периода для внесения изменений пользователями (осуществляется программно). Исключение могут составить: главный бухгалтер, администратор. После того как период закрыт не рекомендуется производить какие-либо действия над первичными документами в базе данных 1С. По закрытию периода сдается отчетность, подбиваются финансовые результаты деятельности, досверяются ранее несверенные первичные документы, подписываются акты-сверки с поставщиками и покупателями.

Надеемся, эта простая инструкция поможет Вам навести порядок в учете и беспроблемно закрыть период в 1С.

Учет в 1C без забот!

"У меня не закрывается месяц в 1С", - эту фразу я слышу очень часто и чем ближе время отчетности, тем больше паники в голосе. Давайте разберемся, как правильно закрыть месяц в 1С? И обсудим некоторые из ошибок, которые могут помешать это сделать.

Рассматривать пример закрытия месяца мы будем в программе в 1С: Бухгалтерии 8 редакции 3.0.

Для запуска процедуры закрытия месяца нужно зайти на вкладку "Учет, налоги, отчетность" и выбрать пункт "Закрытие месяца".

Или вкладка "Операции" в новом интерфейсе "Такси".

Выбираем организацию, месяц, перепроводим документы и нажимаем на кнопку "Выполнить закрытие месяца".

Если все пункты стали зеленого цвета, то процедура завершена успешно. Но довольно часто программа сообщает о некоторых ошибках.

1) Не указана номенклатурная группа доходо в - такая ошибка встречается очень часто и не означает каких-то серьезных проблем. Как правило, просто в документе реализации товаров или услуг не заполнена колонка субконто, которая является обязательной для корректной работы.

Программа сообщает, в каком именно документе допущена ошибка, поэтому нужно просто открыть его и заполнить нужную колонку.

После внесения исправлений потребуется снова перепровести документы за месяц и заново выполнить закрытие.

2) Счет 25 невозможно закрыть: для некоторых подразделений не удалось рассчитать базу распределени я - такая ошибка тоже не редкость. Но тут уже возможны разные варианты.

Для того, чтобы Вам было легко понять, почему эта ошибка появляется, расскажу совсем немного о механизме закрытия 25 счета в программе 1С: Бухгалтерия 8.

25 счет закрывается на 23 и на 20 счета. На всех этих счетах учет ведется в разрезе подразделений и что очень важно - затраты распределяются внутри одного подразделения согласно определенной базе, которая задается в учетной политике. Из этого следует, что те подразделения, которые есть на 25 счете, должны в обязательном порядке присутствовать и на счете 20 или 23.

Также для закрытия 25 счета нужна база распределения, это может быть оплата труда, материальные или прямые затраты и пр. Что это значит? Лишь то, что если выбрана, например, база распределения "оплата труда", то для каждого из подразделений, которые есть на 25 счете, должна быть начислена зарплата, учитываемая на счетах 20 или 23.

Рассмотрим подобную ошибку на примере. При закрытии месяца программа выдала следующее сообщение

Как мы видим, проблема возникла с Основным подразделением, база распределения - "Материальные затраты". Для того, чтобы проверить, в чем заключается сложность, сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 и посмотрим, списывались ли какие-то материалы в этом месяце на затраты основного подразделения.

На рисунке хорошо видно, что затрат по основному подразделению на 20 счете нет вообще, учет на 23 счете в данной организации не ведется. Значит, для закрытия 25 счета необходимо или списать материалы на основное подразделение (возможно, в какой-то из существующих требований-накладных подразделение указано неверно и поэтому затрат нет), или изменить базу распределения общепроизводственных расходов и добавить соответствующие затраты. Как только нужные суммы по основному подразделению появятся на 20 счете, закрытие месяца выполнится без проблем.

3) Не указана аналитика для прочих доходов и расходов - такая ошибка может возникнуть при закрытии 91 счета. Связана она с тем, что в каком-то из документов не заполнено субконто "Прочие доходы и расходы", чаще всего это документы "Списание с расчетного счета", которыми отражаются расходы на услуги банков. Как правило, перечень таких документов приводится при описании ошибки.

В данном примере есть небольшое несоответствие - в описании ошибки указано, что рекомендуется заполнить колонку "Субконто", но в данном конкретном случае заполняться должна не колонка, а поле "Прочие доходы и расходы".

4) Нарушена последовательность проведения документов - после того, как Вы какое-то время исправляли ошибки, заполняли поля и заново запускали процедуру закрытия, может появиться такое вот замечание. Это означает лишь то, что необходимо снова провести все документы с той даты, которая указана на экране.

Если у Вас остались вопросы по закрытию месяца в 1С: Бухгалтерии 8, Вы можете написать об этом в комментариях к статье или в разделе "Задать вопрос".

Инструкция по закрытию месяца в 1С: Комплексная автоматизация

Как показала практика, инструкции по закрытию месяца есть только для БП, а для КА и УПП нет. Я решил исправить эту ситуацию.

Как показала практика, инструкции по закрытию месяца есть только для БП, а для КА и УПП нет. Я решил исправить эту ситуацию. Ниже представлена небольшая инструкция для КА с указанием некоторых нюансов, довольно критичных для корректного закрытия месяца. Инструкция для РАУЗ, не для партионного учета. Чуть позже я сделаю небольшую статью с указанием некоторых ошибок и методов их поиска типовыми средствами. Ну а пока сама инструкция.

Инструкция по закрытию месяца в 1С: Комплексная автоматизация

1. Проверить, что все документы получены и больше никаких документов поступления или реализации за месяц вводиться не будут;

2. Проверка счета 10 и субсчетов на ошибки. Открываем ОСВ и:

2.1. Не должно бытьотрицательных остатков или пустой аналитики (в ОСВ есть пустые строки субконто).Это означает, что ошиблись при введении документов;

2.2. Если есть суммовой остаток при отсутствии количественного остатка, значит были получены задним числом доп.расходы и документы по реализации нужно перепровести.

3. Аналогично проверяем сч. 20, 25, 26 и 41.

4. Сверка БУ и регистра накопления "Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет)". ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЭТАП. После того, как на затратных счетах нас всё устраивает, необходимо провести сверку БУ и регистра по учету затрат. Один из последних этапов «Закрытия месяца», а именно расчет себестоимости использует данные не БУ, а регистра накопления «Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет)». Поэтому если какие-то затраты бухгалтерия заводила или списывала вручную через документ «Операция» или "Корректировка регистров", расчет будет неверен. Для сверки открываем «Отчеты»,«Расширенная аналитика учета», затем «Ведомость по учету затрат». Все данные ведомости должны до копейки совпадать с БУ, если нет, то необходимо выяснить причину и исправить.

5. Проверить обороты по сч.60.31 и 60.32. Если используются договоры с аналитикой по заказам, то из-за не указанного или неверного заказа обороты будут некорректны.

6. Проверяем обороты по сч.51.

7. Восстановление последовательностей по расчетам. ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЭТАП. Из процедуры «Закрытие месяца» открыть её нельзя. Открываем через интерфейс «Заведующий учетом», затем «Регламентные операции», затем «Восстановление последовательности расчетов» (либо интерфейс «Полный», затем «Обработки»).Данная обработка перепроводит все документы по поступлению и реализации товаров(в том числе и платежные поручения), ДОПИСЫВАЕТ НОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ по учету курсовых и суммовых разниц в документы, и создает документы «Переоценка валютных остатков». Период, за который необходимо перепровести документы,обработка определяет сама, любое перепроведение документов сбрасывает стартовую точку к моменту перепроведения. Если период нас не устраивает, то есть хорошая обработка, которая все поправит (http://infostart.ru/public/125262/).

Еще раз, практически все проводки по учету валютных остатков делает именно эта обработка, все движения ДОПИСЫВАЮТСЯ к существующим документам и при обычном перепроведении документа они ИСЧЕЗНУТ. Поэтому перепроведение документов после восстановления последовательностей расчетов может сбить данные и точно собьет период, следовательно оно очень нежелательно. После в процедуре «Закрытие месяца» отмечаем позиции «Восстановление поприобретению» и «Восстановление по реализации» как выполненные.

8. Начисляем амортизацию ОС из процедуры «Закрытие месяца», т.е. заходим в этап и нажимаем «Создать документы». Отмечаем как выполненную.

9. Погашаем стоимость спецодежды из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

10. Рассчитываем расходы по страхованию из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

11. Начисляем амортизацию НМА из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

12. Списываем РБП из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

13. Переоцениваем валютные остатки из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

14. Начисляем зарплату из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

15. Выполним нормирование расходов из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

16. Проводим расчет себестоимости по УУ из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

17. Проводим расчет себестоимости по БУ и НУ из процедуры «Закрытие месяца».

17.1. Расчет себестоимости закроет только расходы номенклатурных групп, по которым были реализации;

17.2. Если задним числом в пределах месяца были приняты расходы по реализации или приобретению,но не были списаны автоматически, то расчет их спишет;

17.3. Если реализация была в предыдущем месяце, а расходы приняты в текущем, то расчет их не спишет,нужно сделать всё вручную;

17.4. Нематериальные затраты, которые расчет не списал, можно списать с помощью документа «Корректировка прочих затрат»;

17.5. После доработки документа «Корректировка прочих затрат» он может списывать и материальные затраты, но с некоторыми нюансами;

17.6. Проверяем с помощью ОСВ сч.10, 20, 25, 26 и 41 на отрицательные остатки. После проверяем регистр "Учет затрат" на отрицательные остатки.

17.7. Отмечаем этап как выполненный.

18. Определяем финансовый результат из процедуры «Закрытие месяца». Открываем документ и проверяем правильность результатов с помощью отчета «Расчет по налогу на прибыль». Отмечаем как выполненную.

19. Проводим расчеты по налогу на прибыль из процедуры «Закрытие месяца». Открываем документ и проверяем правильность начисления ОНО и ОНА с помощью отчета «Постоянные и временные разницы». Отмечаем как выполненную.

20. Проверяем результат с помощью отчета «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль».

21. Если все нормально, то достаем шампанское и с чувством выполненного долга идем домой!

Если все настройки сделаны верно, документы введены корректно и никто шаловливыми ручками ничего не трогал, то все корректно само собой закрывается.

P.S. В комментариях заметили, что я пропустил при закрытии НДС. Тут вспомнил, что уже видел подобную статью на ИС "УПП. Инструкция для бухгалтера при формировании НДС" (http://infostart.ru/public/196374/ ). Рекомендую :)

Закрытие счетов в 1с 8

20 ноября 2013 Для конфигурации "Бухгалтерия для Украины".

Закрытие счета 26 “Общехозяйственные расходы” Способ закрытия счета 26 - Счет 26 — 1C-WIKI.RU (1С википедия). 1с 8.2 закрытие счета 25. 3 Настройки параметров учета в 25.11.2012 · 1C Бухгалтерия 8.2. для Украины - практические курсы

В нем указывается продавец или исполнитель определенной работы (в качестве юридического лица или ИП), номер расчетного счета и реквизиты банка, адрес, перечень товаров или услуг, которые подлежат оплате. Должны быть указаны количество, цена и, в случае необходимости, НДС. Дата и номер нужны только для внутреннего документооборота. Его можно выставить по факсу, по почте, передать с курьером, доставить лично, в электронном виде. В каких ситуациях выставляется счет
Перед началом любого сотрудничества контрагентами, как правило, заключаются договора, в которых прописываются сроки оплаты, суммы и прочие условия сделок. К тому же, нашим законодательством совершение сделок без договоров не предписано.
Если условиями контракта не предусмотрено, что продавцу обязательно нужно выставить счет на оплату, можно и не делать этого. В данном случае покупатель должен оплатить услугу или товар лишь на основании договоренности.
Но бывают ситуации, когда без счета обойтись нельзя. В случае, когда условиями договора сумма, которую покупатель должен перечислить, не определена, продавцом счет должен быть выставлен непременно.
Так может быть, к примеру, при оплате услуг связи: в договорах такого рода сумма, как правило, заранее не прописываются. Счет-фактура выставляется, когда организацией осуществляются операции, подлежащие налогообложению НДС, и в других случаях, установленных законодательством.
Такой счет заказчику (или покупателю) должен быть выставлен:
организацией, освобожденной от НДС (статья 145 Налогового кодекса РФ);
организацией, реализующей товары или услуги по агентскому договору от своего имени при условии применения общей системы налогообложения, п. 1 ст. 169 НК РФ;
организацией, получившей аванс/частичную оплату в счет предстоящей реализации товара от заказчика (Ст.168 НК РФ).
Зачем нужен счет
Кроме выставления счета другого способа ускорения расчета между сторонами пока не существует. Счет выступает в качестве предварительного соглашения, когда продавцом назначаются цены на свой товар, а покупателем производится оплата на его основании (без фактического наличия договора), остальные документы оформляются по факту получения товара. В таком случае счет выписывают обычно в одном экземпляре.

8 января 2001 Как закрыть в 1С 8 231 счёт. Провожу документ закрытие месяца - он всё равно висит.

В финансовой сфере выставление счета-фактуры считается серьезным хозяйственным документом. Применяют его в основном юридические лица и ИП плательщики НДС.
Такой счет может быть выставлен продавцом (или исполнителем) после продажи товаров или услуг. Используют его с целью подтверждения уплаты НДС и акцизного сбора. К тому же, он может информировать о стране происхождения товара, содержит сведения о номере таможенной декларации (если товар импортирован). Выписывается он по строго установленной форме и считается основанием для вычета сумм НДС с покупателя. Оформляется в двух экземплярах.
Можно ли выставить счет от физического лица?
Поскольку физические лица, не зарегистрированные как ИП, не платят НДС, а счет может быть выставлен только организацией или ИП с НДС, напрямую данная функция им недоступна.
Любая серьезная компания не станет оплачивать счет, выставленный физическим лицом, подставляя себя под налоги. Или придется оформить ИП/ЗАО/ООО, чтобы иметь возможность выставлять счета, или составлять с организацией договор на предоставление определенного вида услуг, а она производит оплату как физлицу за выполненную работу. Так что, с юридической точки зрения физическое лицо и выставление счета понятия несовместимые.
Информация о том, как получить копию ИНН физического лица через интернет, содержится в этой статье.Если вам интересно, нужно ли уведомление об открытии расчетного счета налоговой или других органов, узнайте об этом отсюда. Счет на оплату от ИП или ООО
Сегодня не существует формы, утверждающей вид счета или предполагающей его стандарт. Он даже не считается бухгалтерским подотчетным документом. Выписывают и выставляют на оплату счет в электронном или в бумажном виде. Обязательно указывают следующее:
реквизиты ИП или юридического лица (идентификационный код, название организации, ее правовая форма и юридический адрес);

реквизиты обслуживающего банка (наименование, адрес, расчетный и корреспондентский счета, БИК);
коды (ОКПО, ОКОНХ).
Чаще всего счет создается в стандартной офисной программе Excel или Word: там необходимо сделать шаблон, в который в дальнейшем будут вноситься данные.
Еще лучше пользоваться специальной программой, которая формирует счета. К тому же, она будет автоматически вести учет всех совершенных сделок, существенно упрощая ведение бухгалтерской отчетности. Она так же позволит отслеживать оплату счетов, исключая появление ошибок, например, перечисление денег на другой счет.
На следующем видео — выписка счета в программе 1С 8.2:
Выставляем счет на английском языке
Счет-фактура по-английски – invoice – в России часто используется без перевода. Этот документ, прежде всего, должен содержать слово invoice (на русском и на английском языке).
Согласно рекомендациям специалистов, любая счет-фактура, выставленная на английском языке, должна включать такие сведения:
исходящий и входящий собственный номер;
имя, контактные данные продавца;
сведения и контактные данные покупателя или заказчика;
дату выписки;
данные о компании и налогообложении;
дату отсылки/доставки/покупки/оказанных услуг;
номер заказа или другой номер, по которому заказчик может отслеживать ход доставки;
итоговая сумма;
платежные условия;
и другие сведения, к примеру, особенные условия, информация о налогах, штрафах за несвоевременную доставку, задержку оплаты или возмещение в случае повреждения заказа.
Поскольку при выставлении счета на английском, как правило, речь идет о сотрудничестве с зарубежным партнером, а законы в его стране могут отличаться от наших, в счетах важно все подробно расписывать. Данные, указанные в договорах и счетах (счетах-фактурах), должны быть идентичны информации в товарных накладных.
Возможные ошибки при составлении документа
Если проанализировать проблемы, возникающие при составлении счетов, можно выделить такие распространенные ошибки:
Отсутствие расшифровки подписи уполномоченных лиц (в электронных счетах такая ошибка исключается: на документ ставится электронная подпись, которая уже содержит сведения о подписанте).
Нарушение пятидневного срока выставления счета-фактуры — в этом случае проблема в различном понимании терминов «дата составления» счета-фактуры и «дата выставления».
В пункте 3 ст. 168 НК РФ эти понятия не расшифрованы, там просто указано, что счет-фактуру необходимо выставить не позже 5 дней со дня отгрузки товаров. К тому же, в реквизитах стандартной формы счета-фактуры предусмотрена всего одна дата, которая одновременно является и датой составления и датой выставления.
Счет-фактура не получен в налоговый период, за который заявлен к вычету НДС (Минфин рекомендует заявлять вычет в том же налоговом периоде, в котором был получен счет). Чтобы исключить такую проблему, организации хранят конверты, квитанции, ведут журналы входящей почты.
На экземплярах счета-фактуры у продавца и покупателя проставлены разные даты, как правило, это происходит по причине исправлений (отличающиеся экземпляры одного счета-фактуры не являются доказательством сделки).
Наличие в счете-фактуре подписей главного бухгалтера и руководителя (по мнению налоговиков, речь идет об использовании факсимильной подписи, и на основании этого вам может быть отказано в вычете).
Ошибки в оформлении «шапки» счета (неправильно указывается наименование продавца или покупателя, их ИНН или КПП, адреса и т.п.).
Когда в счете-фактуре обнаружена ошибка, она исправляется в установленном порядке (пункт 29 Правил). В случае корректировки счета-фактуры зачеркиваются неверные показатели и вписываются правильные, затем указывается дата внесения исправлений. Изменения заверяются подписью руководителя и печатью предприятия. Учтите, что вносить исправления в счет может только организация, выписавшая этот документ.
28 февраля 2014 Работаю в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.56.2). При закрытии месяца операция "Оплата больничного за счет работодателя в НУ закрывается а в БУ нет.

Закрытие счетов 90.91. Как определить фин.результат в 1C.2 Фрагмент урока 14 41. Видеоурок. 6407. Порядок оформления авансового отчета в 1С 8.2 для Украины.

Документ "Расчет себестоимости (бух.уч.)" не закрывает 23 счет, так как не было реализации по этой услуге). Нас находят: закрытие 23 счета в 1с 8 2, как закрыть 23 счет в 1с 8 2, не закрывается 23 счет в 1с 8 2 бухгалтерия, как закрыть счет 23 в 1с 8

6.Мы покупаем товар - создаем счет и контрагента. 22.Закрытие месяца в 1С Бухгалтерия 8.2. для Украины. У вас не установлен Flash Player - скачать и установить

Закрытие мясяца в 1С8.2. Дополнительные действия. Ранг: Гений. Регистрация: 22.02.2012 Сообщений: 435 Благодарностей: 22 Откуда: УКРАИНА. ничего у меня не получается, програмиста нет, все методом тыка, когда был только 92 счет все

Закрытие счетов 90.91. Как определить фин.результат в 1C.2 Фрагмент урока 14 41. Урок 14 курса дистанционного обучения покажет Вам как закрывать Видео-курс 1С - Урок №4 - Ввод остатков на валютном счете. 183. 1с: Бухгалтерия для Украины 8.2.

Закрытие счета 26. 26-ой счет - это затраты, которые не связаны с процессом производства. Анализ счетов 26 и 25 одинаковая. 26 счет можно закрыть, выбрав в пункте меню "Предприятие", а затем "учетная политика".

При закрытии счетов можно использовать: П(С)БУ 15 «Доход», П(С)БУ 16 «Расходы», П(С)БУ 30 «Биологические активы»; Инструкцию о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала

Ввод остатков в 1С:Бухгалтерия 8.2 для Украины, учетная политика. Мы покупаем товар — создаем счет и контрагента в1С:Бухгалтерия 8.2 для Украины. Закрытие месяца в 1С Бухгалтерия 8.2. для Украины.

12 апреля 2013 Такая проблема - при закрытии 231 счета 1с выдает такое сообщение "Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг), прямых расходов, учитываемых на 231 счете".

Закрытие счетов для 1С:Бухгалтерии 8 для Украины (налоговые назначения). Опубликовал krava_vlad в раздел Обработки - Универсальные обработки. 9 апреля 2012

Ожидается изменение результатов выполнения операции "Закрытие счетов 90,91" за Октябрь 2011 г. Необходимо выполнить повторно эту операцию". и т.д. до бесконечности. Что делать?

Пожайлуста, помогите - как сделать закрытие месяца в 1С 8.2? Мне в комплексной приходится делать закрытие 44 счета вручную (бух и налоговый учеты), а затем уже закрытие месяца: интерфейс "Бухгалтерия" - операции- регламент - закрытие месяца

Документ закрытие счетов. Может закрыть в 0 вообще все счета! РОССИЯ,УКРАИНА,БЕЛАРУСЬ/-Наглядная, контролируемая загрузка иерархической номенклатуры с различными атрибутами и картинками из прайсов, документов

14 февраля 2014 На платформе 1С 8.2 существуют десятки вариантов конфигураций, в которых предусмотрено закрытие месяца. Какую из них вы имеете в виду.

тэги: 1с 8, закрытие счетов 26. категория: компьютеры и интернет. Опять таки, про бухучет какой страны идет речь? В Украине на 26 счете ведется учет произведенной продукции.

В этом уроке пример как закрывать месяц в программе 1С Бухгалтерия 8.2. для Украины. 1 часть Немного теории Групповое перепроведение документов Простейшее закрытие месяца без 23 и 91 счетов.

Электронная отчетность и автоматизация учёта. Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, Налогоплательщике ЮЛ и т.п. Счет-фактура корректировочный в 1С Предприятие 8.2.

После проведения документа «Закрытие месяца» мы получим проводки по закрытию счета 26 в дебет счета 20.01 либо в дебет счета 90.08.1 (если в учетной политике стоит флажок «Использовать метод директ-костинг»).

При закрытии месяца 1с 8.2 выдает ошибку: не выполнена последовательность регламентных операций.Не выполнена операция "закрытие счетов 20,23,25,26"расскажите пожалуйста пошагово что нужно сделать чтобы закрыть все это?)

имени Михаила Туган-Барановского, Украина. В 1С: Предприятие 8.2 отсутствует документ «Распределение косвенных затрат», эту функцию выполняет документ «Закрытие производственных счетов».

Также я буду рад по читать ваши комментарии к 22.Закрытие месяца в 1С Бухгалтерия 8.2. для Украины смотреть онлайн. Подписываетесь, рассказывайте друзьям и вы всегда будете в курсе новых видео роликов!

Инструкция по закрытию месяца в 1С 8. Закрытие месяца можно производить с помощью специального механизма закрытие месяца (из Из бухгалтерского интерфейса — НДС — регистрация счетов-фактур на суммовые разницы.

нужно нажать на закрытие косвенных счетов, потом на "Дт/Кт", в открывшихся проводках нажить разренишь редактирование в ручную, найти эту вкладку с расчетом доли списания и заменить на 1, потом выполнить закрытие снова.

У тех, кто впервые сталкивается с задачей закрытия месяца (года) в программе 1С 8.2, чаще всего возникает масса вопросов: в какой последовательности и какие именно документы нужно делать, почему не закрываются те или иные счета

Закрытие отчетного периода в «1С:Бухгалтерии» происходит по определенной

закрытие счетов в 1с 8.2 украина новости

закрытие счетов в 1с 8.2 украина выборы